河南城建学院2022年预算信息

目 录

第一部分 河南城建学院概况

一、主要职责

二、机构设置情况及实有人员等

第二部分河南城建学院 2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南城建学院2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南城建学院概况

一、河南城建学院主要职责

河南城建学院是河南省唯一一所以工科为主、以“城建”为特色的多学科协调发展的省属本科高校。学校坐落在平顶山市新城区。其主要职责为培养高等学历工程人才，促进科技发展。

二、河南城建学院机构设置情况及实有人员

河南城建学院学校机构分五类,分别是：党政管理机构、纪委监察机构、群团机构、教学机构、直属机构。

党政管理机构包括：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部、党委学生工作部、党委保卫部、校长办公室、合作与发展规划处、教务处、科研处、信息化处、财务处、招生就业处、审计处、国有资产管理处、基建处、国际交流与合作处、退休职工工作处。

纪委监察机构：纪委。

群团机构：校工会、校团委。

教学机构：土木与交通工程学院、管理学院、市政与环境工程学院、建筑与城市规划学院、能源与建筑环境工程学院、测绘与城市空间信息学院、艺术设计学院、计算机与数据科学学院、电气与控制工程学院、材料与化工学院、生命科学与工程学院、数理学院、外国语学院、法学院、马克思主义学院、体育教学部、国际教育学院、继续教育学院。

直属机构：教学质量监控与评估中心、实验室建设管理中心、创新创业学院、学生资助管理中心、公共艺术教育中心、大学生心理健康教育指导中心、网络信息中心、学报编辑部、图书馆、城建博物馆、后勤管理服务中心、医院、资产经营管理公司。

单位在职人员1446人，其中编制人员1105人，长期聘用人员341人。单位退休人员230人。

第二部分

河南城建学院2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南城建学院2022年收入总计46193.9万元，支出总计46193.9万元，与2021年预算相比，收入增加11828.9万元，增长34.42%。主要原因：去年部分上缴学费要回带来的教育事业收入的增长;支出增加11828.9万元，增长（下降）34.42%。主要原因：偿还银行贷款本金及利息支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南城建学院2022年收入合计46193.9万元，其中：一般公共预算23191.3万元;专户管理的教育收费16048万元; 其他收入6954.6万元。

三、支出预算总体情况说明

河南城建学院2022年支出合计46193.9万元，其中：基本支出36016.7万元，占77.97%；项目支出10177.2万元，占22.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南城建学院2022年一般公共预算收支预算23191.3万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加2401.3万元，增长11.55%，主要原因：成人学费收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南城建学院2022年一般公共预算支出年初预算为23191.3万元。其中：基本支出19677.5万元，占84.85%；项目支出3513.8万元，占15.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南城建学院2022年一般公共预算基本支出年初预算为19677.5万元。其中：人员经费支出19426.2万元，占98.72%；公用经费支出251.3万元，占1.28%。

七、 “三公”经费支出情况说明

河南城建学院2022年“三公”经费预算为251.3万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费100万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年一致。

（二）公务用车购置及运行费98.8万元，其中，公务用车购置费20.5万元；公务用车运行维护费78.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2021年一致。

（三）公务接待费52.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南城建学院2022年机构运转经费支出预算3540万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我校2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我校共有车辆19辆，其中：一般公务用车13辆、特种专业技术用车6辆；单价50万元以上通用设备68台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：河南城建学院2022年部门预算表